അകലക്കുന്നം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് സംഗ്രഹം (Summary Report) താഴെ നൽകുന്നു.

ഈ ബജറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 24-01-2024-ലെ 3-നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും, പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 05-02-2024-ലെ തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് - ബജറ്റ് സംഗ്രഹം (2024-25)

1. വരവുകളുടെ ആകെ സംഗ്രഹം (Total Income Summary)

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന വരവുകൾ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരമാണ്:

• A. പ്രാരംഭ ബാക്കി (Opening Balance): ₹64,63,965
• B. നികുതി വരുമാനം (Tax Revenue): ₹1,15,00,000 (ഇതിൽ വസ്തു നികുതിയായി ₹90,00,000-ഉം തൊഴിൽ നികുതിയായി ₹25,00,000-ഉം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു).
• C. നികുതിയിതര വരുമാനം (Non-Tax Revenue): ₹64,98,000
• D. ആകെ തനത് ഫണ്ട് (Total Own Fund - B+C): ₹1,80,98,000
• E. ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (General Purpose Fund): ₹1,37,13,000
• G. മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്): ₹5,81,14,000
• H. മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്): ₹5,50,00,000
• I. ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (Total Revenue Income): ₹14,49,25,000
• L. ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (Total Capital Income): ₹93,90,300 (ഇതിൽ വായ്പ വഴിയുള്ള ₹50,00,000 ഉൾപ്പെടുന്നു).
• N. ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (Total Income + Net Opening Balance): ₹16,07,79,265

2. ചെലവുകളുടെ ആകെ സംഗ്രഹം (Total Expenditure Summary)

പഞ്ചായത്ത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ആകെ ചെലവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു:

• O. റവന്യൂ ചെലവുകൾ (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്): ₹2,00,63,200
  • ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും (Establishment Expenses): ₹2,04,20,000
  • ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ (Administrative Expenses): ₹25,47,200
  • നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ (Operations & Maintenance): ₹44,11,000 (കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, വൈദ്യുതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ).
• P. റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (Plan Expenditure): ₹6,55,45,400
• Q. റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (Non-Plan Expenditure): ₹5,50,00,000
• R. ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (Total Revenue Expenditure): ₹14,06,28,500
• U. ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (Total Capital Expenditure): ₹45,51,000 (വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഉൾപ്പെടെ).

• V. ആകെ ചെലവുകൾ (Total Expenditure - R+U): ₹15,34,29,600

   

3. ബജറ്റ് മിച്ചം / നീക്കിബാക്കി (Closing Balance)

• W. നീക്കിബാക്കി (Closing Balance - N-V): ₹73,49,665

   

വികസന ഫണ്ടുകളും ഗ്രാന്റുകളും (Plan Grants - പ്രധാന ഇനങ്ങൾ)

പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുകകൾ:

• വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ): ₹1,84,03,000
• വികസന ഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - SCSP): ₹25,00,000
• ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം (KLGSDP): ₹77,51,000
• റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണച്ചെലവ്: ₹64,85,000
• റോഡ് ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണച്ചെലവ്: ₹59,75,000
• കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ: ₹28,50,000

ബജറ്റ് വിലയിരുത്തൽ (Budget Evaluation)

• വരുമാന വർദ്ധനവ്: മുൻ വർഷങ്ങളെ (2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക്: ₹66.66 ലക്ഷം, 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച കണക്ക്: ₹98.42 ലക്ഷം) അപേക്ഷിച്ച് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തം ഫണ്ട് (Own Fund) ₹1,80,98,000 രൂപയായി ഗണ്യമായി ഉയരുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രവചിക്കുന്നു. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം വസ്തു നികുതിയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവാണ് (₹90 ലക്ഷം).
• പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന: റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കായി ₹6.55 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
• ധനപരമായ സുസ്ഥിരത: ആകെ ₹16.07 കോടി രൂപ വരവും, ₹15.34 കോടി രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ₹73,49,665 രൂപ നീക്കിബാക്കി (Surplus) നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ മികച്ച സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെ കാണിക്കുന്നു.